Налоговый консалтинг в Москве
Получить консультацию
- Независимый партнер компании Интеллект-право - адвокат
Хотите оптимизировать налоговые расходы?
Мы предлагаем эффективные стратегии налогового консалтинга
Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета, изменений законодательства. Консультационные услуги юриста, подготовка отчетности, оценка налоговых рисков.
Наше юридическое агентство предлагает профессиональные услуги налогового консалтинга в Москве, направленные на оптимизацию налоговых операций и снижение налоговых рисков. Специалисты нашей компании помогут вам найти лучшие решения по вопросам налогообложения, чтобы ваша деятельность соответствовала всем требованиям законодательства.
Мы предоставляем полный спектр услуг: от анализа текущих налоговых обязательств до услуги сопровождения сделок и реструктуризации бизнеса. Наши эксперты разработают стратегию, которая позволит вам эффективно управлять налоговыми обязательствами и минимизировать налоговую нагрузку. Обращайтесь, и мы окажем квалифицированную поддержку по всем аспектам налогового консалтинга.
Вы хотите минимизировать налоговые выплаты?
Вам важно соблюдать налоговое законодательство?
Вы стремитесь избежать налоговых рисков?
За 2023 год выиграли более 127 дел
Сосредоточьтесь на развитии своей компании - юридические трудности возьмем на себя мы
Добились независимой экспертизы и оспорили решение ФНС о налоговой ответственности на 70 млн руб.
Ситуация
Результат дела
Благодаря получению результатов независимой судебной экспертизы и профессиональной работе юристов на протяжении всего дела решение ФНС было отменено.
Смотреть подробнее
Оспорили решение ФНС о «дроблении бизнеса»
Ситуация
Результат дела
Решение ФНС России о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение было признано недействительным и отменено.
Смотреть подробнее
Оспорили суммы доначислений НДС, штрафов и пеней на 15 млн рублей
Ситуация
Результат дела
Арбитражный суд признал решение ИФНС, которым предписывалось привлечение к ответственности за налоговое правонарушение в части НДС на сумму 12 245 738 рублей, а также пени и штрафа по налогу, недействительным. Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда это решение было оставлено без изменений.
Смотреть подробнее
Получите консультацию юриста
со скидкой 50%
Ответьте на несколько простых вопросов о вашей ситуации
Ваши ответы помогут лучше разобраться в ситуации и сократить время.
В конце теста вы получите:
- Независимый партнер компании
Интеллект-право - адвокат
Посмотрите, что о нас пишут на известных платформах
Наши юристы помогут вам
даже в самых сложных ситуациях
Фискальная система Российской Федерации непрерывно совершенствуется, стремясь к оптимизации процесса взимания налогов и сборов. Для этой цели постоянно разрабатываются и внедряются новые механизмы и методы контроля. А если сюда добавить внесение постоянных изменений в законодательство, то даже опытному бизнесмену, не говоря уже об обычном гражданине, очень непросто разобраться в тонкостях налогового права.
Именно поэтому услуги налоговых консультантов пользуются в настоящее время устойчивым спросом. Принятое наименование подобных юридических услуг как раз и является налоговым консалтингом.
Скачайте актуальный прайс и картотеку дел, в которых мы добились результата
Мы знаем, как помочь.
Не теряйте времени!
Будучи адвокатами, специализирующимися на налоговых вопросах, мы осознаем сложности, с которыми сталкиваются предприниматели в области налогообложения.
Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить защиту интересов вашего бизнеса, а также снизить риск возникновения налоговых проблем.
Обратившись к нам, вы можете рассчитывать на профессиональную помощь в разрешении налоговых споров, а также на компетентные консультации по оптимизации налоговых выплат и соблюдению законодательства.
Получить консультацию специалиста
- Независимый партнер компании Интеллект-право - адвокат
Почему стоит обращаться к адвокату, а не решать проблему самостоятельно?
Многие коммерческие предприятия располагают собственным штатом юридических работников. Однако правовые отношения настолько многогранные, постоянно изменяемые во времени, изобилующие нюансами, что обычному штатному юристу просто не по силам разобраться во всех тонкостях возникающих проблем.
То есть речь в любом случае будет идти о привлечении юриста по договору аутсорсинга. Вот тут у начинающих предпринимателей часто срабатывает соблазн сэкономить, пригласить специалиста, пусть даже с явной ориентацией на налоговые вопросы, но не имеющего адвокатского статуса. И здесь может крыться весьма серьезная ошибка.
Да, юридические услуги адвоката, как правило, значительно дороже. Но зато и его полномочия – существенно шире.
Получите бесплатно наши ценные рекомендации!
Этапы работы с налоговым консультантом
Подготовка
На этом этапе консультант проводит встречи с клиентом, чтобы глубже понять суть проблемы и возможные пути её решения. Стороны определяют свои роли, разрабатывают план действий и заключают договор.
Диагностика
Консультант изучает материалы клиента и проводит тщательный анализ. Его цель — выявить коренную причину проблемы, будь она юридической, технологической, организационной или иной.
Планирование решений
Консультант разрабатывает план, который может либо решить конкретную проблему, либо модернизировать систему налогового учёта компании в целом, в зависимости от запроса клиента. План представляется клиенту с разъяснением всех выгод от его реализации. На этом этапе клиент может принять решение отказаться от дальнейшей помощи и самостоятельно внедрять изменения, однако тогда консультант не несёт ответственности за результаты.
Внедрение рекомендаций
Сотрудники компании активно вовлекаются в процесс внедрения предложенных изменений. Они проходят обучение, получают мотивацию и необходимые инструменты. Консультант контролирует применение методов, корректирует решения и даёт текущие рекомендации.
Оценка результата
Консультант оценивает эффективность внедрённых стратегий, сравнивает фактические результаты с первоначальными планами. Любые отклонения тщательно анализируются, выявляются их причины и вносятся необходимые коррективы.
Гарантируем, ваши потребности в профессиональной юридической помощи будут закрыты на 100%
Мы гарантируем абсолютную законность и минимизацию рисков
Вы можете быть уверены в успешном разрешении вашего дела
15 лет судебной практики
Мы накопили значительный опыт и доказали свою эффективность, выиграв более 1500 дел в различных сферах жизни и бизнеса по всей России.
Выиграли 100% дел
Безопасное решение: мы гарантируем успех в 100% случаев и обеспечиваем вашу победу в каждом деле.
Работаем на результат
Всегда стремимся достичь желаемого результата вне зависимости от сложности вопроса, с которым к нам обращается клиент.
Компенсация до 100% расходов
Мы сможем полностью или частично возместить судебные издержки и расходы на услуги адвоката с вашего ответчика.
Индивидуальная подготовка исков
Мы готовим индивидуальные иски. Мы не используем шаблонные документы, так как они не учитывают юридические особенности, что может привести к серьезным потерям для вас, а это не допустимо.
Прозрачные условия сотрудничества
Если мы придем к выводу, что дело не имеет перспектив, мы откажемся от него и дадим вам знать об этом на первой же консультации.
Современные офисы в Москве и Кемерово
Вблизи нас находится развитая инфраструктура и удобные транспортные соединения. В наших офисах царит приятная атмосфера, а также предлагается бесплатный чай, кофе и сладости.
Возможность дистанционной работы
Мы предоставляем возможность работы удаленно: оказываем юридическую помощь без необходимости посещения нашего офиса, а также защищаем ваши интересы в суде через видеоконференцию.
Безлимитная поддержка бизнеса командой юристов
ИНТЕЛЛЕКТ-ПРАВО – надежный партнер для защиты вашего бизнеса
Каждая компания сталкивается с уникальными вызовами и правовыми аспектами. Поэтому мы предлагаем персонализированный подход к каждому клиенту.
Наш коллектив опытных юристов обладает глубокими знаниями в различных сферах права, что позволяет нам успешно решать самые сложные и нестандартные задачи.
Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству и готовы стать надежным партнером, обеспечивая юридическую стабильность и безопасность вашего бизнеса.
С нашей поддержкой вы сможете сфокусироваться на развитии и достижении ваших целей, поручив все юридические вопросы нашим профессионалам.
Юридическая поддержка без ограничений
Персональный подход к каждому клиенту
Фиксированная стоимость услуг
Стоимость юридических услуг
Наименование усуги
Стоимость, руб.
Остались вопросы?
Напишите в любом удобном мессенджере
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Часто задаваемые вопросы о налоговом консалтинге
Что включают в себя услуги налогового консалтинга?
Понятно, что услуги в сфере налогового консалтинга являются не бесплатными. Но потеря контроля за своевременностью и полнотой уплаты налогов может принести куда больше финансовых потерь и иных неприятностей.
Обычно условия налогового консалтинга включают в себя оказание следующих услуг:
- Квалифицированные рекомендации по применению конкретными юридическими лицами тех или иных норм налогового законодательства.
- Тщательный анализ корректности процесса начисления налогов и выставления других обязательных платежей, в соответствии с действующими редакциями законодательства.
- Выявление налоговых рисков в деятельности компании с целью предварительного обнаружения возможных ошибок, допущенных в бухгалтерии.
- Поиск эффективных стратегий для снижения налоговой нагрузки компании.
- Проведение индивидуальных консультаций по применению налога на добавленную стоимость (НДС) и по вопросам возможного возмещения данного налога.
- Предоставление консультаций по особенностям налогообложения при ведении дел с иностранными партнерами.
- Разъяснение нюансов, связанных с начислением и уплатой налогов при предоставлении электронных услуг.
- Оказание правового сопровождения при заключении социальных контрактов.
- Проведение консультаций по применению акцизных ставок к различным категориям продукции, включая обязательные к маркировке.
Такой спектр правовых услуг способны предоставить только юристы с большим опытом работы в данной сфере. Поэтому оптимальное решение для руководителей бизнес-структур – это обращение в юридическую компанию с высокой репутацией.
Что должен знать налоговый консультант?
На странице "Налоговый консалтинг в Москве" важно подчеркнуть, что налоговый консультант должен обладать обширными знаниями и навыками в области налогообложения. Основные аспекты, которые должен учитывать налоговый консультант, включают:
1. Налоговое планирование: Налоговый консультант должен быть компетентен в вопросах налогового планирования для компаний. Налоговое планирование помогает в оптимизации налоговых обязательств и минимизации рисков, связанных с налогообложением.
2. Проверка и аудит: Налоговый консультант должен обладать опытом в проведении аудита бухгалтерского учёта и подготовке компаний к проверкам. Это включает как камеральные, так и выездные проверки, требующие тщательной подготовки и сопровождения. Важно отметить, что налоги и проверки могут затрагивать как текущие года, так и прошлые.
3. Оптимизация налоговых обязательств: Налоговый консультант должен применять стратегии оптимизации, чтобы уменьшить налоговые расходы компании. Это может включать сопровождение проектов по реструктуризации и банкротству, а также работу с иностранной компанией для соблюдения международных налоговых требований.
4. Согласование и документация: В процессе работы налоговый консультант должен заниматься согласованием всех актов и документов, связанных с налоговыми обязательствами компании. Необходимость получения согласия на обработку данных клиентов также является частью работы налогового консультанта, что требуется для соблюдения законодательства. Также важно иметь в виду финансовый аспект, чтобы гарантировать полное соответствие всем требованиям.
5. Работа с налоговыми органами: Налоговый консультант должен эффективно взаимодействовать с налоговыми органами, чтобы обеспечить соответствие компании налоговому законодательству и избежать потенциальных проблем.
6. Бухгалтерское сопровождение и финансовый аудит: Важной частью работы налогового консультанта является бухгалтерское сопровождение, которое включает аудит бухгалтерского учёта и подготовку финансовых отчетов.
7. Группы и ООО: Налоговый консультант должен понимать специфику налогообложения групп компаний и организаций, включая ООО, и разрабатывать решения для эффективного управления налоговыми рисками и обязательствами.
8. Реструктуризация и банкротство: Налоговый консультант играет ключевую роль в процессах реструктуризации и банкротства, обеспечивая юридическое и налоговое сопровождение этих процессов.
9. Выездной налоговый консалтинг: Налоговый консультант должен быть готов к выездным налоговым проверкам и обеспечивать сопровождение выездных проверок для защиты интересов компании.
10. Согласие на обработку данных: Налоговый консультант должен обеспечить получение согласия на обработку данных клиентов и соблюдение всех связанных с этим требований.
Налоговый консультант в Москве должен обладать полным спектром знаний и навыков для обеспечения эффективного налогового планирования, успешного прохождения проверок, и грамотного бухгалтерского учета. Это требует постоянного обновления знаний и опыта, чтобы соответствовать изменяющимся требованиям законодательства и обеспечивать максимальную выгоду для компании. Также налоговый консультант должен даете правильное руководство в области финансового планирования и учёта.
Какие есть виды налогов, налагаемых на субъектов налогового права?
Субъектами налогового права являются как юридические, так и физические лица. Каждое из них в силу выбранной схемы фискальных начислений обязано платить в бюджет довольно широкий перечень налогов.
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) представляет собой обязательный платеж в бюджет по установленным ставкам, зависящим как от уровня полученного дохода, так и от особенностей ведения бизнеса (например, они могут быть выше для нерезидентов России), от конкретного источника получения доходов. Есть целый перечень доходов, на которые НФДЛ и вовсе не начисляется.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, работодатель обязан самостоятельно рассчитывать и удерживать НДФЛ из доходов своих сотрудников. То есть очень важно разбираться с юридическими тонкостями подобного процесса.
- Транспортный налог является платой за владение транспортным средством. Его величина зависит от его мощности и некоторых других характеристик.
- Страховые взносы представляют собой обязательные платежи в Социальный фонд России. Они вносятся с целью обеспечения социальных гарантий для работников любого предприятия.
В сфере бизнеса, от крупных юридических лиц и вплоть до индивидуальных предпринимателей (с соответствующим легальным статусом ИП), применяются свои системы налогообложения.
- Общая система (ОСНО).
Считается одной из самых сложных систем и по умолчанию распространяется на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чаще всего для работы с этой системой требуется наличие собственного бухгалтера, а в некоторых случаях помогает только привлечение по аутсорсингу налогового консультанта. Такой специалист поможет разобраться с проблемами по начислению и уплате следующих видов налогов, входящих в систему:
- Налог на добавленную стоимость (НДС). Он начисляется на стоимость произведенных товаров и услуг, но может рассчитываться по трем ставкам: 20, 10 или даже 0%. Именно поэтому одним из основных правовых аспектов, вызывающих сложности при уплате НДС, является правильное определение оснований для применения той или иной ставки, а также регуляция процесса возможного возмещения средств в случае необходимости выплаты уже ранее принятого к вычету НДС.
- Имущественный налог обязателен для уплаты ежегодно и зависит от кадастровой стоимости недвижимости, которая фигурирует на балансе. Он касается различных объектов, таких как нежилые помещения, склады, офисы, гаражи и другие типы недвижимого имущества. Ставка данного налога определяется властями каждого региона индивидуально в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ.
- Земельный налог – также оплачивается ежегодно. Начисляется при наличии земельного участка в собственности или на правах долгосрочного использования.
- Упрощенная система (УСН)
Предусматривается упрощенное ведение бухгалтерского учета и два варианта упрощенных налоговых режимов. Первый – с налоговой ставкой 6% от общей суммы выручки индивидуального предпринимателя (ИП). Второй – с налоговой ставкой 15%, исчисляемой от разницы между доходами и расходами.
Таким образом, упрощенная система налогообложения предполагает уплату только обязательных платежей, таких как социальные взносы за себя и за сотрудников, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Чаще всего проблемы, связанные с упрощенной системой налогообложения, возникают не столько в процессе самого ведения бизнеса, сколько в соблюдении обязательных критериев для перехода на этот режим. Для решения подобных вопросов рекомендуется привлечь специалиста в области налогового права.
- Патентная система налогообложения
Это специальный режим налогообложения, при котором индивидуальные предприниматели получают персональный документ – патент, открывающий им право заниматься определенным видом предпринимательской деятельности с предварительной уплатой налога по льготной ставке. По сути, стоимость патента сама по себе уже является суммой налога. А вот НДФЛ, НДС и имущественный налог при этом не начисляются.
Патентную систему налогообложения могут применять только те ИП, кто занимается оговоренными законом возможными видами деятельности. Для любых других бизнес-структур и юридических лиц она неприменима. Срок действия патента оговаривается заранее и может составлять от месяца до года. Имеется право его продления, если у ИП не возникало разногласий с законом. Также предприниматель может досрочно прекратить действие патента – но для этого необходима специальная правовая процедура.
Понятно, что и при такой схеме налогообложения разовая юридическая помощь специалиста может стать неоценимой.
Основные виды налогового консалтинга
Консультирование в области налогового законодательства можно разделить на четыре направления.
- Экспертный подход включает проведение разъяснительно-обучающей работы по организации налогового учета в компании. Для этого консультанту необходимо собрать все необходимые данные, чтобы предоставить качественную консультацию. Такой подход предполагает диагностику проблем и анализ возможных путей их решения.
- Проектный налоговый консалтинг подразумевает то, что консультант, основываясь на предоставленной информации, разрабатывает конкретные мероприятия по улучшению работы компании, которые затем внедряются на практике.
- Процессная модель налогового консалтинга предполагает тесное и активное взаимодействие клиента с консультантом для решения не только стоящих сегодня, но и перспективных проблем. Это означает, что такое сотрудничество в области налогообложения продолжается в течение времени, необходимого для достижения намеченных клиентом задач.
- Схема обучающего налогового консалтинга основана на передаче приглашенным консультантом теоретических знаний о нюансах законодательства в области налогообложения сотрудникам компании-заказчика. Заказчик инициирует запрос на такое обучение, согласует программу и обучающие форматы ее реализации.
Консультант выступает в роли наставника, делится своими знаниями и опытом. Это может происходить через тренинги, лекции, игровые сессии и другие современные методы. Кроме того, эксперт по налогам постарается порекомендовать список необходимой к прочтению литературы, разработать учебные материалы или кейсы. Суть в том, чтобы подготовить сотрудников компании-заказчика к возможностям самостоятельного формирования ими идей и применения эффективных методов решения проблем.
Какие есть виды налогового консалтинга?
Консультирование в области налогового законодательства можно разделить на четыре направления.
- Экспертный подход включает проведение разъяснительно-обучающей работы по организации налогового учета в компании. Для этого консультанту необходимо собрать все необходимые данные, чтобы предоставить качественную консультацию. Такой подход предполагает диагностику проблем и анализ возможных путей их решения.
- Проектный налоговый консалтинг подразумевает то, что консультант, основываясь на предоставленной информации, разрабатывает конкретные мероприятия по улучшению работы компании, которые затем внедряются на практике.
- Процессная модель налогового консалтинга предполагает тесное и активное взаимодействие клиента с консультантом для решения не только стоящих сегодня, но и перспективных проблем. Это означает, что такое сотрудничество в области налогообложения продолжается в течение времени, необходимого для достижения намеченных клиентом задач.
- Схема обучающего налогового консалтинга основана на передаче приглашенным консультантом теоретических знаний о нюансах законодательства в области налогообложения сотрудникам компании-заказчика. Заказчик инициирует запрос на такое обучение, согласует программу и обучающие форматы ее реализации.
Консультант выступает в роли наставника, делится своими знаниями и опытом. Это может происходить через тренинги, лекции, игровые сессии и другие современные методы. Кроме того, эксперт по налогам постарается порекомендовать список необходимой к прочтению литературы, разработать учебные материалы или кейсы. Суть в том, чтобы подготовить сотрудников компании-заказчика к возможностям самостоятельного формирования ими идей и применения эффективных методов решения проблем.
Как правильно выбрать налогового консультанта?
Чтобы налоговый консалтинг в самом деле показал свою эффективность, полное соответствие законодательству, полноту и точность, следует очень внимательно отнестись к выбору правовой компании, предоставляющей подобные услуги.
При выборе следует обязательно принимать в расчет следующие критерии оценки будущего «правового союзника»:
- Репутация юридической фирмы, особенно в сравнении с другими аналогичными организациями, действующими в регионе. Непременно следует обратить пристальное внимание на отзывы, рекомендации, оставленные клиентами.
- Наличие необходимых сертификатов и аттестатов о высокой квалификации юридических сотрудников
- Предлагаемый компанией список юридических услуг. Надо убедиться в его полноте в приложении к имеющимся проблемам, требующим привлечения консалтингового специалиста в области налогообложения.
- Обязательным критерием становится возможность официального, строго документированного оформления отношений между заказчиком и консалтинговой фирмой.
- Безусловно, немаловажным является и перечень цен на предоставляемые услуги. Они должны быть адекватными реальному рыночному уровню.
Как эксперт по налоговому консалтингу сможет помочь вашей компании?
Эксперт по налоговому консалтингу сможет значительно помочь вашей компании, обеспечивая всестороннюю поддержку в налоговых вопросах. Обращение к специалисту по налоговому консалтингу поможет вашей компании эффективно управлять налоговыми рисками, налогообложением и бухгалтерским учетом в течение всего года.
Во-первых, налоговые проверки являются важной частью деятельности компании. Профессионалы в области налогового консалтинга могут помочь вашей компании подготовиться к налоговым проверкам, что снизит риски и обеспечит соответствие налоговому законодательству. Налоговый консалтинг включает в себя не только помощь в проведении налоговых проверок, но и в управлении бухгалтерским учетом и разработке эффективных налоговых стратегий.
Во-вторых, регулярное проведение due diligence позволяет вашей компании обнаружить и устранить потенциальные налоговые риски до того, как они станут серьезной проблемой. Это критически важно для того, чтобы избежать неприятных ситуаций и обеспечить финансовое здоровье компании в течение года. Налоговые эксперты могут помочь вашей компании организовать налоговый учет, обеспечив соответствие всем требованиям и снизив налоговую нагрузку.
В-третьих, эксперты по налоговому консалтингу помогают вашей компании в подготовке к возможным процедурам банкротства, если это потребуется. Опытные специалисты по налоговому консалтингу помогут вашей компании разработать стратегию по управлению долгами, минимизации налоговых последствий и оптимизации бухгалтерского учета. Это также включает помощь в планировании и организации финансового учета, что позволит вашей компании эффективно справляться с налоговыми рисками и процедурами. В случае, если ваша компания зарегистрирована как ООО, налоговый консалтинг особенно важен для правильной организации бухгалтерского учета и оптимизации налоговой нагрузки.
Группа специалистов по налоговому консалтингу предоставляет услуги по анализу текущих налоговых процедур вашей компании и предлагает решения для оптимизации налоговых рисков. Это включает в себя как подготовку налоговой отчетности, так и регулярное проведение налоговых проверок и управление налоговыми рисками. Специалисты помогут вашей компании также в разработке и реализации налоговых стратегий, которые будут учитывать особенности вашей организации и минимизировать риски.
Также важно отметить, что при работе с налоговыми консультантами, ваша компания сможет обеспечить правильное ведение бухгалтерского учета и минимизировать негативные последствия в случае финансовых трудностей. Специалисты по налоговому консалтингу помогут вам в управлении налоговой нагрузкой и в планировании налоговых стратегий. Для компаний, зарегистрированных как ООО, это особенно актуально, так как налоговый консалтинг учитывает особенности работы организаций разных форм.
В заключение, налоговый консалтинг в Москве представляет собой комплексную услугу, которая охватывает все аспекты налогового учета, налоговых проверок, риск-менеджмента и бухгалтерского учета. Профессиональная помощь в этих областях позволит вашей компании эффективно управлять своими налоговыми обязательствами и поддерживать стабильное финансовое состояние в течение года. Налоговые эксперты помогут вам преодолеть все трудности и снизить налоговые риски, обеспечив надежную защиту интересов вашей компании.
Контакты
Свяжитесь с нами любым удобным способом