Налоговый консалтинг для компаний
- Письменные консультации и экспертные заключения
- Налоговый аудит, учетная политика и оценка рисков
- Абонентское сопровождение финансовой службы и бухгалтерии
Получить консультацию
Когда компании нужен налоговый консультант
Помощь до принятия решения и появления претензий
Налоговый консультант нужен до принятия решения, а не только после возникновения проблемы. Эксперты помогают руководителю, финансовому директору, главному бухгалтеру и штатному юристу сопоставить нормы законодательства, данные учета и коммерческие цели компании.
Перед новым проектом или крупной сделкой
Когда позиции специалистов расходятся
Когда требуется системная профилактика
Какую налоговую задачу нужно решить?
Налоговый консалтинг предназначен для текущих вопросов, по которым необходимо получить правовую и налоговую позицию. Если ситуация относится к изменению бизнес-модели, проверке или спору с ФНС, выберите профильную услугу.
Текущий вопрос, учет или внутренний аудит
Вы на нужной странице.Здесь рассматриваются налогообложение, бухгалтерский и налоговый учет, оценка рисков, планирование отдельного решения, Tax Due Diligence и постоянная поддержка.
Нужно изменить модель бизнеса или сделки
Разработка новой структуры владения, распределения функций, активов и расчетов относится к налоговому структурированию бизнеса и сделок.
Пришло требование ФНС или началась проверка
Подготовка ответа, сопровождение камеральной или выездной налоговой проверки и взаимодействие с налоговыми органами относятся к сопровождению налоговых проверок.
Получен акт, решение или возник спор
Возражения, досудебное урегулирование, жалоба и представительство в суде относятся к работе юриста по налоговым спорам с ФНС.
Вопрос относится только к индивидуальному предпринимателю
Выбор режима и обязательства ИП рассматриваются на странице консультации ИП по налогообложению.
Пока непонятен необходимый формат
Общая страница налогового юриста для бизнеса помогает определить стадию и выбрать профильную услугу.
По каким налоговым вопросам консультируем
Работа строится вокруг хозяйственной деятельности компании. Специалисты учитывают нормы Налогового кодекса, актуальные разъяснения контролирующих органов, судебную практику, отраслевые правила и фактическую модель работы.
Основные налоги и специальные режимы
Проводятся консультации по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество, земельному и транспортному налогам. Отдельно оцениваются специальные режимы, льготы, освобождения и вычеты. Эксперт проверяет порядок исчисления и уплаты обязательных платежей, момент признания доходов и расходов, а также условия применения выбранного подхода.
Бухгалтерский и налоговый учет
Компания может заказать проверку учетной политики, регистров, первичных данных и раздельного учета. Анализ помогает выявить расхождения между двумя системами, определить источник ошибки и разработать безопасный порядок отражения хозяйственных фактов.
При необходимости рассматриваются восстановление бухгалтерского учета и взаимодействие между подразделениями. Фактическое ведение бухучета и подача отчетности в услугу не входят.
Корпоративные расчеты
Эксперты оценивают дивиденды, займы, проценты, вклад в имущество, движение активов, связи между участниками и финансирование группы компаний. Цель работы — определить обязательства перед бюджетом, требования к подтверждению деловой цели и влияние решения на финансовый результат.
Персонал и физические лица
Консультант анализирует НДФЛ, страховые взносы, компенсации, премии, расчеты с самозанятыми и иностранными специалистами. Можно проверить модель расчета заработной платы, кадровые и расчетные процессы, не принимая на аутсорсинг кадровый учет или начисление зарплаты.
Трансфертное ценообразование
Услуга включает квалификацию контролируемых сделок, проверку применяемого метода, оценку рыночного диапазона и состава подтверждающей документации. Для крупного бизнеса и холдинговых структур также рассматриваются внутригрупповые услуги, финансирование и распределение функций.
Международные вопросы
Специалисты рассматривают удержание у источника, международные соглашения, фактическое право на доход, постоянное представительство, контролируемые иностранные компании и трансграничные расчеты. Анализ может включать ВЭД, зарубежные активы и финансовые потоки.
Планирование и законная оптимизация
Планирование позволяет заранее сравнить допустимые варианты одного управленческого решения. Законная оптимизация основана на реальной деловой цели и достоверных данных.
Консультант оценивает возможности снижения нагрузки, но не создает новую структуру группы в рамках обычной консультации. Если требуется перестройка бизнес-процессов, распределение активов и функций, работу передают на этап налогового структурирования.
Отраслевые задачи
Для производственных, строительных, торговых, цифровых и сервисных компаний различаются состав затрат, порядок признания выручки, льготы и контрольные точки. Отраслевой анализ позволяет учитывать специфику производства, длительных контрактов, капитальных вложений, нематериальных активов, ИТ-компаний и внешнеэкономической деятельности.
Мониторинг изменений
При постоянной поддержке консультант отслеживает актуальные изменения законодательства, позиции финансовых и контролирующих органов, а также тенденции судебной практики.
Форматы налогового консультирования
Формат зависит от сложности вопроса, объёма документов и того, как клиент планирует использовать результат. До начала работы мы определяем перечень вопросов, состав материалов, итоговый документ, срок и стоимость.
Подходит для локального вопроса без большого массива материалов. Специалист заранее знакомится с исходными данными, затем объясняет применимые правила, возможные варианты и ближайшие действия.
До консультации мы анализируем договоры, расчёты, первичные документы, переписку и другие материалы. Ответ даётся применительно к фактической ситуации клиента, а не в виде общего пересказа законодательства.
Готовим структурированный документ с исходными данными, применимыми нормами, анализом вариантов, оценкой рисков и рекомендуемым порядком действий. Такой формат подходит для сложных и значимых решений.
Проверяем проект договора или планируемую операцию: определяем налоговые последствия, обязанности сторон, требования к документам и условия, которые могут увеличить риск претензий.
Независимо оцениваем позицию бухгалтерии, штатного юриста, аудитора или другого консультанта. Показываем сильные и слабые стороны решения и возможные альтернативы.
Регулярно отвечаем на вопросы сотрудников компании, рассматриваем отдельные документы и договоры, участвуем в рабочих совещаниях и отслеживаем значимые изменения по согласованным темам.
Письменное налоговое заключение для компании
Письменное налоговое заключение требуется, когда вопрос влияет на существенную сумму, затрагивает несколько налогов, предполагает разные варианты действий либо должен быть обоснован перед руководителем, собственником, аудитором или контрагентом.
Мы заранее согласовываем вопросы, на которые должен отвечать документ. В заключение обычно включаются:
— описание фактических обстоятельств и исходных допущений;
— перечень поставленных вопросов;
— применимые положения законодательства;
— значимые разъяснения государственных органов;
— подходы судов по сопоставимым ситуациям;
— анализ возможных вариантов действий;
— оценка преимуществ и налоговых рисков;
— рекомендуемый вариант;
— перечень документов и дальнейших действий.
Заключение готовится применительно к сведениям и документам, предоставленным клиентом. Изменение участников, условий договора, движения денежных средств или фактического порядка исполнения может повлиять на выводы.
Что получает клиент по результатам консалтинга
Выводы, финансовая оценка и порядок действий
Результат должен позволять руководству принять решение и контролировать его исполнение. Поэтому выводы связываются с исходными данными, финансовыми последствиями и конкретными действиями.
Экспертное заключение или резюме
Карта рисков и финансовая оценка
План внедрения
Абонентское налоговое сопровождение компании
Постоянная поддержка руководства, финансовой службы и бухгалтерии
Абонентское сопровождение подходит компаниям, у которых профильные вопросы возникают регулярно. Оно не означает неограниченный объем работ. В соглашении фиксируются перечень тем, число часов, срок ответа и правила передачи материалов.
Поддержка руководства и финансовой службы
Поддержка бухгалтерии
Мониторинг и профилактика
Этапы работы с налоговым консультантом
Как проходит налоговое консультирование
Первичная оценка
Вы направляете краткое описание ситуации, документы и срок, к которому требуется ответ. Мы определяем, относится ли вопрос к налоговому консалтингу или к другой услуге налоговой практики.
Формулируем вопросы и результат
Уточняем фактические обстоятельства и согласовываем формат: устная консультация, анализ документов, письменное заключение, проверка договора или постоянная поддержка.
Анализируем документы и практику
Изучаем предоставленные материалы, законодательство, официальные разъяснения и применимые судебные подходы. При необходимости направляем дополнительные вопросы.
Передаём выводы и рекомендации
Проводим консультацию либо направляем письменный документ с выводами, вариантами действий, оценкой рисков и перечнем необходимых документов.
Обсуждаем дальнейшие действия
Отвечаем на уточняющие вопросы в пределах согласованного задания. При необходимости отдельно сопровождаем реализацию рекомендаций.
Стоимость юридических услуг
Наименование усуги
Стоимость, руб.
Примеры дел и правовых проектов
Сосредоточьтесь на развитии своей компании - юридические трудности возьмем на себя мы
Добились независимой экспертизы и оспорили решение ФНС о налоговой ответственности на 70 млн руб.
Ситуация
Результат дела
Благодаря проведению независимой судебной экспертизы и профессиональной работе юристов на протяжении всего дела решение ФНС было отменено.
Смотреть подробнее
Оспорили решение ФНС о «дроблении бизнеса»
Ситуация
Результат дела
Решение ФНС России о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение было признано недействительным и отменено.
Смотреть подробнее
Оспорили суммы доначислений НДС, штрафов и пеней на 15 млн рублей
Ситуация
Результат дела
Арбитражный суд признал решение ИФНС, которым предписывалось привлечение к ответственности за налоговое правонарушение в части НДС на сумму 12 245 738 рублей, а также пени и штрафа по налогу, недействительным. Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда это решение было оставлено без изменений.
Смотреть подробнее
Подберите подходящий формат налогового консалтинга
Ответьте на пять коротких вопросов, чтобы специалист определил формат работы и предварительно оценил объем задачи.
Ваши ответы помогут определить подходящий формат работы, необходимый объём анализа и предварительную стоимость.
Наши юристы помогут вам
даже в самых сложных ситуациях
Отзывы о работе юридической компании
Мы знаем, как помочь.
Не теряйте времени!
Будучи адвокатами, специализирующимися на налоговых вопросах, мы осознаем сложности, с которыми сталкиваются предприниматели в области налогообложения.
Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить защиту интересов вашего бизнеса, а также снизить риск возникновения налоговых проблем.
Обратившись к нам, вы можете рассчитывать на профессиональную помощь в разрешении налоговых споров, а также на компетентные консультации по оптимизации налоговых выплат и соблюдению законодательства.
Получить консультацию специалиста
- Независимый партнер компании Интеллект-право - адвокат
Часто задаваемые вопросы о налоговом консалтинге
Что такое налоговый консалтинг для бизнеса?
Это анализ конкретного налогового вопроса, договора, операции или управленческого решения. Специалист изучает обстоятельства и документы, определяет применимые правила, оценивает возможные варианты и даёт рекомендации.
Что входит в услуги налогового консалтинга?
В зависимости от задания услуга может включать устную консультацию, предварительное изучение документов, письменное налоговое заключение, анализ договора или сделки, второе мнение и постоянную поддержку сотрудников компании.
Чем эта услуга отличается от общей услуги налогового юриста?
Страница налогового юриста охватывает весь спектр помощи: консультации, требования ФНС, проверки, возражения, жалобы и суд. Налоговый консалтинг предназначен прежде всего для текущих вопросов бизнеса до возникновения проверки или вне конкретного спора.
Чем налоговый консалтинг отличается от бухгалтерских услуг?
Бухгалтерское обслуживание включает ведение учёта, расчёт налогов, подготовку регистров и сдачу отчётности. Налоговый консалтинг посвящён правовой и налоговой оценке ситуации, анализу рисков и выбору обоснованного варианта действий.
Когда достаточно устной консультации?
Устный формат подходит для одного относительно локального вопроса, не требующего анализа большого количества документов. Если решение затрагивает существенную сумму, несколько налогов или должно использоваться внутри компании, лучше заказать письменное заключение.
Можно ли обратиться только с одним налоговым вопросом?
Да. Необязательно заказывать полный аудит или постоянное сопровождение. Можно передать на анализ один договор, конкретную выплату, отдельную операцию или спорную позицию бухгалтерии.
Какие документы потребуются?
Обычно нужны описание ситуации, договор или его проект, дополнительные соглашения, расчёты, первичные документы и сведения о сторонах операции. После первичного обращения специалист направит точный перечень.
Сколько времени занимает подготовка ответа?
Срок определяется после ознакомления с вопросом и объёмом документов и фиксируется до начала работы. Сложные ситуации с несколькими организациями, налогами или иностранным элементом требуют дополнительного времени.
Задать свой вопрос
Офис юридической компании в Москве
Контакты
Свяжитесь с нами любым удобным способом
